我們都知道公司的發票是可以報銷的，但是不是什么發票都是可以報銷的，下面我們來看看公司發票報銷說明
1、所附發票必須為帶有全國統一發票監制章的正規、真實發票。無發票、假發票、白條、收據一律不 得報銷。
2、發票的基本內容包括：發票名稱、號碼、聯次、客戶名稱、經濟業務內容、計量單位、數量、單 價、大小寫金額、開票人、開票日期、開票單位名稱等。發票上金額若有大小寫，大小寫金額必須 完全相符且符合大小寫的
填寫規范，開票單位要加蓋發票章。跨年發票不得使用（已確認預提和應 付除外）。
3、發票報銷時，對原始憑證記載的各項內容均不得涂改；原始憑證金額有錯誤的，應由出具單位重 開，不得在原始憑證上更正。
4、原始憑證其他內容有錯誤的，應由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位發票專用章； 原始憑證如有遺失，應取得原單位蓋有公章的證明或復印件，其證明內容應符合發票的基本內容。
5、會議費發票需一并提供會議紀要。至少包含會議場租協議、會議通知、會議日程安排、會議內容、 會議目的、出席人員、費用標準、支付憑證等資料。
6、辦公用品發票金額超￥1000元需提供對方蓋章的物品清單或電腦小票。
7、勞保用品發票金額超￥1000元需提供對方蓋章的物品清單或電腦小票。
8、差旅費發票必須為我公司人員實際發生的差旅費用。出差人員報銷票據除必須執行差旅費報銷標準 外，出差地與所貼票據必須相符。
9、咨詢費、手續費、服務費、培訓費發票必須提供相應真實、有效協議。
10、餐費發票必須據實報銷（不可用于頂票）。
11、個別業務無法取得發票的，只可以用辦公用品、交通費（加油費、公交充值費、打車費、過路 費、停車費，非當地交通費不得使用）、會議費，此三類發票頂替。其它類別的發票一律不得使 用。其他費用報銷時不得發
票沖抵。
12、不可報銷發票內容：煙、酒、茶葉、化妝品、服裝、鞋、帽、禮品、工藝品、手機、電腦等電子 設備、藥品、保健品、清（保）潔用品、供暖費、物業費、私家車保險費、學費、金銀飾品首 飾、奢飾品、洗浴、健身、
旅游、健身器材、KTV包廂費等與企業經營不相關的發票，此類發票 一律不予報銷
